Pointhub Documentation
  • 📙Ada yang bisa kami bantu ?
  • 📒Master
    • User
    • Role Permission
    • Branch
    • Warehouse
    • Supplier
      • ⚠️Cara Mengatasi Error ?
      • ✂️Delete Supplier
      • 📝Update Supplier
    • Customer
      • ⚠️Cara Mengatasi Error ?
      • ✂️Delete Customer
      • 📝Update Customer
    • Expedition
      • ⚠️Cara Mengatasi Error
      • ✂️Delete Expedition
      • 📝Update Ekspedisi
    • Allocation
      • ⚠️Cara Mengatasi Error
      • ✂️Delete Allocation
      • 🗒️Update Allocation
    • Item
      • Item
      • Item Group
    • Fixed Asset
    • Chart Of Account
  • 👜Purchase
    • Purchase Request
      • Approval PR
      • Edit PR
      • Delete PR
      • Bagaimana Cara mengatasi Error
    • Purchase Order
    • Purchase Down Payment
    • Purchase Receive
    • Purchase Invoice
    • Purchase Payment Order
  • 🛍️Sales
    • Sales Quotation
    • Sales Order
    • Sales Down Payment
    • Delivery Order
    • Delivery Note
    • Sales Invoice
    • Payment Collection
  • 🏪Inventory
    • Inventory Audit
    • Stock Correction
    • Transfer Item
    • Inventory Usage
    • Inventory Report
  • 📽️Manufacture
    • Machine
      • Edit Machine
      • Delete Machine
    • Process
      • Edit Process
      • Delete Process
    • Formula
      • Edit Formula
      • Delete Formula
    • Production In
    • Production Out
  • 📋Accounting
    • Cut off
    • Memo Jurnal
    • Setting Jurnal
    • Chart Of Account
  • 💸Finance
    • Payment Order
    • Cash In
    • Bank In
    • Cash Out
    • Bank Out
    • Cash Advance
  • ⚙️Project Administration
    • Backup
    • Project
    • Billing
    • User Management
  • 🔍FAQ
    • Frequently Asked Questions
  • Report
    • Profit & Loss Report
    • Balance Sheet
    • Debt Aging Report
    • General ledger
    • Subledger
    • Inventory Report
    • Sales Report
    • Purchase Report
    • Cash Report & Bank Report
  • Hubungi CS
    • 📞Tanyakan Pada Kami
    • 🐞Laporkan Bug Pada Tim Kami
  • Product Requirement document
    • 👩‍💻ERP
    • Sales Visitation
    • Human Resource
    • Investment
    • Attendance
    • Other Apps
  • Sales Visitation
    • Sales Visitation
  • HRIS
    • 📉KPI
    • Playbook
    • Checkin
    • Absensi
Powered by GitBook
On this page
  • Berikut Langkah Langkah untuk approve
  • Berikut Langkah Langkah untuk Reject
  1. Purchase
  2. Purchase Request

Approval PR

Fitur Approval untuk menyetujui permintaan pembelian yang diajukan oleh tim lapangan / tim pembelian. Fitur Approval ini dapat diakses oleh orang yang memiliki permission approval / super admin.

Berikut Langkah Langkah untuk approve

  1. Login pada project.

  2. Cari data purchase request yang dibutuhkan.

  3. Klik Data purchase request.

  4. Menampilkan detail data dan tombol untuk melakukan approve.

  5. Berikan persetujuan pada form purchase request Dengan Klik Approved.

Setelah Anda klik Approved , Status approval akan menjadi Approved. Form Purchase Request dapat dilakukan order pada supplier oleh tim pembelian

Berikut Langkah Langkah untuk Reject

  1. Login pada project

  2. Cari data purchase request yang dibutuhkan

  3. Klik data purchase request

  4. Menampilkan detail data tombol untuk approve

  5. Klik Reject, Dan Isi alasan reject.

  6. Klik submit, maka status approval menjadi Rejected.

Setelah klik Reject, Status approval akan menjadi Rejected. Form Purchase Request tidak dapat dilanjutkan pada form purchase order.

PreviousPurchase RequestNextEdit PR

Last updated 1 year ago

👜