Purchase Order

Fitur ini merupakan step lanjutan setelah Purchase Request (PR) disetujui. PO menjadi dasar transaksi pembelian antara perusahaan dan supplier.

Berikut langkah-langkah input Purchase Order

1. Pastikan anda sudah login pada aplikasi ERP

2. Pilih Menu Purchasing -> Goods Purchase

1. Pilih Purchase Order

1. Klik Create -> Pilih form Purchase Requesition yang akan dilanjutkan ke PO

1. Lengkapi data pada form purchase order -> SUBMIT

• Cash Purchase : Centang apabila pembelian ini membutuhkan uang muka, tidak centang jika tidak perlu uang muka

• Include Expedition : Centang apabila pembelian ini sudah termasuk ongkir, tidak centang jika biaya ongkir dilakukan terpisah

• Tax : Pilih apakah nilai sudah termasuk pajak (tax included) atau belum termasuk pajak (tax excluded)

1. Klik tab Request Approval -> ☑ form Purchase Order -> Send Request

menu REQUEST APPROVAL - SEND REQUEST untuk meminta approval Purchase Order yang telah dibuat

Purchase Order yang telah di SUBMIT dan status masih PENDING masih bisa di edit / cancel apabila ada perubahan / kesalahan input data.

Cari form PO yang akan di edit / cancel -> Klik simbol 🛠️ -> Edit / Cancel