Purchase Requisition

Fitur ini merupakan bagian dari proses permintaan pembelian barang dari suatu divisi kepada bagian purchasing. PR dibuat sebelum PO.

Berikut langkah-langkah input Purchase Requisition

1. Pastikan anda sudah login pada aplikasi ERP

2. Pilih Menu Purchasing -> Goods Purchase

1. Pilih Purchase Requisition

1. Klik tab Create -> Isi Data pada form -> SUBMIT

Penjelasan Field pada purchase requisition

1. Required Date : Untuk menambahkan tanggal barang dibutuhkan

2. Employee : Pilih nama karyawan yang melakukan permintaan barang

3. Notes (atas) : Untuk menambahkan catatan bila diperlukan

4. Item : Untuk menambahkan jenis item yang dibutuhkan

5. Quantity : Untuk menambahkan jumlah quantity yang dibutuhkan

6. Allocation : Untuk mengkategorikan jenis permintaan barang

7. Notes (bawah) : Untuk menambahkan general note bila ada

8. Request Approval To : Untuk mengisi nama atasan yang menyetujui data permintaan barang

tampilan saat Purchase Requisition berhasil di SUBMIT

Setelah klik submit, Status approval menjadi Pending. System akan mengirimkan request approval pada orang yang diassign.

Berikut Jenis Status Approval :

• Approved : Form Purchase Requisition telah disetujui

• Pending : Form Purchase Requisition dalam proses review

• Rejected : Form Purchase Requisition ditolak oleh atasan

1. Klik tab Request Approval -> ☑ form PR -> Send Request

Approval PR

Edit PR